A.固定资产贷款业务流程有缺陷的
B.未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
C.贷款调查、风险评价未尽职的
D.未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的
E.对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的
A.提前准备好纸质版的固定资产监盘表
B.了解被审计单位与存货相关的内部控制制度(包括存货盘存制度)及业务流程,评价相关内部控制设计有效性以及是否得到执行
C.了解被审计单位仓库的分布,并从出入库单、固定资产清单、租赁承诺和支付的仓库租金等方面考虑管理层提供的仓库清单的完整性
D.取得并评价被审计单位的存货盘点计划
A.确定修复受损信息系统的成本。
B.确定恢复业务关键操作所需的控制。
C.确定在指定时间段内从事件中恢复所需的关键资源。
D.确定关键任务信息系统故障对核心业务流程的影响。
A.销售组织=发货组织=货主
B.销售组织与货主必须相同,发货组织与货主可以不同
C.销售组织与发货组织必须相同,发货组织与货主可以不同
D.三者可以不同