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[判断题]

关键岗位轮岗考核中支财务经理、出纳是否按照计划和规定定期轮岗（）

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第1题

定期进行财务岗位轮岗，出纳与会计直接进行轮岗（）

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第2题

格主每年工作职责包括（）

A.签订《案防责任书》

B.按规定对格员进行家访

C.执行重要岗位人员轮岗、强制休假

D.是否有案件风险（信息）线索

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第3题

关键岗位轮岗：关键岗位轮还包括（）。

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第4题

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是（）。A．不相容岗

位相分离的要求B．定期轮岗的要求C．授权批准制度的要求D．监督检查制度的要求

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第5题

对不具备人员轮岗条件的，应当采取()等控制措施替代轮岗机制，确保关键岗位工作人员认真依法履行职责。

A.外部审计

B.内部审计

C.强制轮岗

D.专项审计

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第6题

单位应当实行内部控制关键岗位业务人员和部门负责人的轮岗制度。不具备轮岗条件的单位应当替代采取()、部门互审等控制措施。

A.专项审计

B. 相互监督

C. 风险评估

D. 业务抽查

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第7题

评价关键岗位业务人员和部门负责人的轮岗制度执行情况时采用的内控评价方法是()。

A.个别访谈法

B.调查问卷法

C.抽样法

D.实地查验法

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第8题

实施重要会计岗位轮换前,轮岗人员除按规定移交会计资料及保管物品外,还应将相关注意事项及遗留问题等向替岗人员进行说明。（)

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第9题

会计机构运作要求（）。

A.总会计师职责制

B.财会主管负责制

C.财务经理职责制

D.总会计师出纳职责制

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第10题

银行余额调节表及现金盘点表模块化填报人是（）

A.总账会计

B.出纳

C.财务经理

D.收费员

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第11题

用户权限是按什么角色分配的（）

A.出纳岗

B.会计岗位

C.财务主管

D.分管领导

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