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更多“成品卡的接收和验收由接收行主管负责，严格执行《华融湘江银行空…”相关的问题
第1题
以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。
A.差错处理必须坚持""更改有据""的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延
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B.往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理
第2题
根据《2007年版标准施工招标文件使用指南》，发包人应在材料和工程设备到货()天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管
A.5
B.7
C.10
D.15
第4题
接收清算行收到大额支付系统业务，检查发现接收行行号错误的，（)。
A.做退回处理
B.按正常账务处理
C.经主管确认后进行账务处理
D.按照“查询查复手续”查询发起清算行，待收到查复后做相应的业务处理
第6题
“原辅材料采购接收管理规定”适用于在公司采购资源正常情况下原辅材料的让步接收范围及处理办法，（)负责牵头组织相关部门对超出让步接收范围的原辅材料组织评审，讨论处置意见，并报公司主管领导审批。
A.供应处
B.公司办
C.招标处
D.财务处
