题目内容
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[主观题]
3 、领料单中，通常是一式两联的是（）。A、领料单 B、领料登记表 C、领料单与限额领料单 D、限额领料单
3 、领料单中，通常是一式两联的是（）。
A、领料单
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C、领料单与限额领料单
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3 、领料单中，通常是一式两联的是（）。
A、领料单
B、领料登记表
C、领料单与限额领料单
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××会计师事务所A和B注册会计师接受委派，对甲上市公司(以下简称甲公司)2008年度的财务报表进行审计。甲公司尚未采用计算机记账。A和B注册会计师于2008年11月1日至7日对甲公司的内部控制制度进行了解和测试，并在相关审计工作底稿中记录了相关事项，摘录如下：
(1)甲公司产成品发出时，由仓库填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后，将第一联出库单留存登记产成品卡片，第二联送给销售部，第三、四联交会计部会计人员张红登记产成品总账和明细账。
(2)会计人员李江负责开具销售发票，在开具销售发票之前，先核对装运凭证和相应的经批准的销售单，并根据已授权批准的商品价目表填写销售发票的价格，根据装运凭证上的数据填写销售发票数量。
(3)甲公司的材料采购需要经授权批准后方可进行，采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后，验收部根据订购单的要求验收货物，并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物，在验收单上签字后，将货物移入仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等要素。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款申请单，付款申请单经批准后，月末交会计部；一联交会计部登记材料明细账，一联由仓库保留。
(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。
(5)计划部根据批准，签发预先编号的生产通知单，生产部根据生产通知单填写一式四联的领料单，仓库发料后，其中一联留存，一联连同材料交还领料部，其余两联经仓库登记材料明细账后送会计部进行材料收发核算和成本核算。
要求：根据上述资料，指出甲公司在内部控制的设计与运行方面存在的缺陷，并提出改进建议。
A.仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。发料时仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则
B.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足的及时向生产、采购部门反馈。货到后第一时间处理并通知领料部门
C.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联 领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格
D.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管
（1）收料单与购货发票
（2）销货发票与产品出库单
（3）领料单与材料成本计算表
（4）银行询证函回函与银行对账单
要求：请分别说明每组审计证据中，哪项审计证据较为可靠，并简要说明理由。
A．手写普通发票，一式三联：记账联、发票联和存根联
B．机打普通发票，一式两联：记账联、发票联，无存根联
C．机打专用发票，一式三联：记账联、发票联和抵扣联
D．机打专用发票，一式两联：记账联、发票联，无存根联和抵扣联
