题目内容
（请给出正确答案）
A.“61”原则指2021年6月1日制定的流程治理制度要求;
B.“61”原则指每个固化流程最多允许6个环节，每个环节最多允许1个审批人;
C.流程反向评价是指用户对流程的负面评价;
D.由于系统原因导致的流程超时，不能减免考核;由于个人原因导致的流程超时，可以减免考核。
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B．一般合同审批流程：合同承办主体承办人→合同承办主体财务部→合同承办主体负责人→合同承办主体分管领导→合同承办主体承办人归档
C．重大合同审批流程：合同承办主体按照一般合同审批流程审批后，按照以下流程开展审批：公司财务管理部（初审不合格可退回合同承办主体承办人）→公司风控法务部（初审不合格可退回合同承办主体承办人）→公司风控法务部分管领导→合同承办主体分管领导→公司总经理→公司董事长→合同承办主体承办人归档
D．合同在执行过程中出现较大风险，需公司风控会讨论决定是否继续履行的合同，按一般合同审批流程重新审批
A.“指导”包括解决在执行业务过程中发现的重大问题
B.“监督”的目的在于核实每位职业人员是否了解工作的目的
C.“复核”的内容包括确定业务工作是否按照法律法规、职业道德和业务准则的规定执行
D.“咨询”是指项目经理及时解答项目组成员提出的各种技术问题
A.在执行任务前没有必要充分理解程序的步骤
B.当失去视觉接触或身体接触而注意力不集中时，应再次进行自检
C.在不影响执行任务情况下，打电话或与另一人交谈执行任务时打电话或与另一人交谈
D.为提高效率，一次执行两个以上的操作
A.在执行任务前没有必要充分理解程序的步骤
B.当失去视觉接触或身体接触而注意力不集中时，应再次进行自检
C.在不影响执行任务情况下，打电话或与另一人交谈执行任务时打电话或与另一人交谈
D.为提高效率，一次执行两个以上的操作
A.对各分公司的不符合收入确认原则的需求进行审批
B.负责营销活动申请审批流程的改造及维护，确保营销活动审批流程按照办法要求执行
C.根据业务开展需要按期提供有关业务报表
D.负责折扣折让、帐后调账等收入类营销资源的系统稽核工作，确保执行和审批一致
A.对组织治理过程设计和运行的有效性提供评估
B.为改进治理过程的方式提出建议
C.协助董事会开展治理实务自我评估
D.设计和实施组织治理架构和流程
A.减少或消除了不同利益团体在编制报表时所采用方法中的令人困惑的变化
B.随着经营环境的变化，原先要求严格执行的会计准则或标准变得不适合已产生变化的经济状况
C.对于相同的原始数据，不同的人编制不同的财务报表
D.整体上来说，在会计准则的制定和发展过程中，会计职业界的参与非常有限
A.说到底应该由首席审计执行官为公司治理承担责任
B.对管理层的补偿制度是公司控制架构的组成部分
C.因实施员工股票期权或奖金而导致的股东财富稀释属于会计问题，而不属于公司治理问题
D.公司控制机制包括内部和外部机制
A.员工行为模型可以提供事前风险预测
B.运营操作风险矩阵包含运营业务处理流程和管理事项的风险点、控制措施和检查监督措施
C.过程监控可以在交易处理过程中进行人工干预
D.运营风险管控子项目的建设充分应用的大树据这一技术手段
A.代维人员在日常代维工作中，发现隐患应第一时间上报处理
B.可以通过巡检系统上报的隐患问题和整改建议
C.代维公司只需将隐患按时上报即可，不需跟进处理
D.跟踪检查隐患处理情况
