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第3题
计算机会计信息系统内部控制，依据控制实施的范围和对象可以分为()。
A.预防性控制、探测性控制和纠正性控制
B.程序控制和人工控制
C.一般控制和应用控制
D.输入控制、处理控制和输出控制
第4题
注册会计师执行的下列程序中，旨在测试内部控制运行有效性的是（)。
A.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
B.询问并观察针对存货防盗措施的运行情况
C.检查关联方交易是否得到恰当披露
D.检查减少固定资产的会计处理是否正确
第5题
信息系统操作人员的权限划分必须依据会计的有关法规和计算机会计信息系统内部控制的需要来进
行划分。对系统操作人员进行严格的岗位分工，严禁越权操作的行为发生，在权限划分时遵循的原则包括()。
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A不相容的职权必须分隔
B不相容的岗位必须分隔
C不同的处理层次一般应该分隔
D需要重点保证数据安全工作应与其他工作分隔
第7题
被审计单位应负的会计责任包括 [ ]A.建立健全内部控制制度B.保护资产的安全、完整C.保证会计资
被审计单位应负的会计责任包括 [ ]
A.建立健全内部控制制度
B.保护资产的安全、完整
C.保证会计资料的真实、合法、完整
D.确保盈利预测的实现
第8题
记账人员与下列经济业务事项和会计事项的（）人员不具有内部控制监督的相互牵制关系。A. 审批
记账人员与下列经济业务事项和会计事项的（）人员不具有内部控制监督的相互牵制关系。
A. 审批 B. 经办考试大 C. 财物保管 D. 编制报表
第9题
在库存现金内部控制的测试中，审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类，选取样本检查时，应注意的事项不包括()。
A.核对现金日记账的收入金额是否正确
B.核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符
C.核对实收金额与销售发票是否一致
D.把握出纳与会计的职责是否严格分离
第11题
库存现金内部控制制度要求，出纳人员不得经办（)。 A.各种有价证券的保管 B.空白收据的保管C.现金
库存现金内部控制制度要求，出纳人员不得经办()。
A.各种有价证券的保管
B.空白收据的保管
C.现金结算业务
D.会计档案的保管
