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[判断题]
当主管审核建档任务不通过的，退回经办重新建档，但不影响该笔开户业务的流程。经办柜员重新至原验印系统综合处理菜单（业务代码：9179)继续建档修改操作。（)
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A.拒绝办理，并向本单位负责人报告
B.予以抵制，对经办人员进行批评’
C.由会计人员重新填制或予以更正
D.予以退回，要求更正、补充，或者重新填制
A.予以退回，要求补办手续、更正
B.由会计人员重新填制或予以更正
C.予以抵制，对经办人员进行批评
D.拒绝办理，并向本单位负责人报告
A.预留印鉴是否清晰，是否符合电子验印的建档标准
B.一式三联的印鉴卡上所有加盖的印章是否对应一致
C.是否使用原子章作为预留银行印鉴，不允许使用原子章
D.印鉴卡背面的单位公章与各类开户资料上加盖的单位公章是否一致
1 1 ．审核原始凭证时正确的做法是() 。
A ．对于真实、合理、合法，但内容不完整的，应退回由有关经办人员补办手续
B ．对于不真实、不合法的，会计人员应拒绝办理，并向负责人报告
C ．对于真实、合理、合法，但填写金额有错误的，应退回要求原单位重开
D ．对于真实、合理、合法，但填写金额有错误的，应退回由原单位更正并盖章
B.往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理
