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第1题
下列各项中，属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。
A.业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字
B.将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章
C.审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性
D.经办人员应在授权的范围内办理业务，超出授权范围须报上级领导审批
第5题
根据内部控制制度的要求，不相容职务应当相互分离。下列各项中，属于不相容职务的有（）。
A.授权批准与业务经办
B. 业务经办与会计记录
C. 会计记录与财产保管
D. 业务经办与稽核检查
第7题
下列各项中，关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中，不恰当的是（)。
A.应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等
B.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作
C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序
D.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时，应当配备专人加强对交易和支付行为的审核
第10题
根据会计法律制度的规定，企业不相容职务应当相互分离，下列各项中，属于企业不相容职务的有（）
A．授权批准与重大决策
B．授权批准与业务经办
C．监督与稽核检查
D．会计记录与财产保管
E．业务经办与会计记录
F．授权比准与监督检查
G．财物收发与财产保管
